國(guó)企關(guān)于落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神自查自糾報(bào)告
根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于對(duì)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況進(jìn)行自查自糾的通知》要求，xx公司黨委高度重視，及時(shí)安排部署，成立自查小組，調(diào)取了2022年8月至2。
國(guó)企關(guān)于落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神自查自糾報(bào)告
根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于對(duì)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況進(jìn)行自查自糾的通知》要求，xx公司黨委高度重視，及時(shí)安排部署，成立自查小組，調(diào)取了2022年8月至2025年2月費(fèi)用較大的部分財(cái)務(wù)憑證，重點(diǎn)對(duì)該時(shí)間段業(yè)務(wù)接待、公務(wù)出差，公務(wù)用車等情況進(jìn)行查看。并且對(duì)公司調(diào)查研究、廉潔從業(yè)、會(huì)議活動(dòng)、文件簡(jiǎn)報(bào)、辦公用房、督促檢查等方面存在的問題和違規(guī)公款吃喝、違規(guī)接受宴請(qǐng)、違規(guī)收送禮品禮金、違規(guī)操辦婚喪喜慶等問題等方面的情況從嚴(yán)從細(xì)進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。
一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為扎實(shí)開展此次自查自糾工作，全面查找突出問題，針對(duì)此次自查內(nèi)容和要求，結(jié)合工作實(shí)際，再次對(duì)公司《公務(wù)接待管理辦法》《差旅費(fèi)管理制度》等相關(guān)制度進(jìn)行檢查完善，明確了自查內(nèi)容以及時(shí)間、方法步驟，細(xì)化自查自糾、梳理總結(jié)、全面整改三個(gè)階段工作任務(wù)，認(rèn)真對(duì)標(biāo)檢查，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，從嚴(yán)抓細(xì)落小，推動(dòng)自查自糾工作取得扎實(shí)成效。
二、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，全面開展自查
（一）廉潔從業(yè)方面
公司兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部均能自覺遵守《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，積極參加各種政治學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)和廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，公司紀(jì)委在重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)也會(huì)及時(shí)發(fā)送廉潔提醒，提出要求，能夠不斷增強(qiáng)自律意識(shí)，提高自身修養(yǎng)，正確對(duì)待權(quán)力，認(rèn)真履行好職責(zé)。
（二）經(jīng)費(fèi)管理方面。一是嚴(yán)格預(yù)算編制。每年年初，公司財(cái)務(wù)審計(jì)部在征求各部門意見的基礎(chǔ)上編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是嚴(yán)格審核支付。在業(yè)務(wù)報(bào)銷時(shí)，公司財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)把審核關(guān)，對(duì)于超標(biāo)準(zhǔn)超范圍開支的，一律不予報(bào)銷。
（三）公務(wù)接待方面。公司認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記對(duì)厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)重要批示精神和對(duì)制止餐飲浪費(fèi)和落實(shí)過“緊日子”重要指示精神。明確了接待原則、接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待程序等，嚴(yán)格實(shí)行事前報(bào)批審核制度，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。經(jīng)自查，公司能夠嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待管理制度，公務(wù)接待審批均由公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽字；工作用餐嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，無進(jìn)入高檔場(chǎng)所接待的情況；嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷，報(bào)銷手續(xù)、票據(jù)齊全；無公款報(bào)銷或者支付應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍，不存在贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)等現(xiàn)象。
（四）公務(wù)用車方面。公司結(jié)合實(shí)際情況，于2024年7月修訂了《xx公司公務(wù)用車管理辦法》，公司黨委辦公室嚴(yán)格按照辦法對(duì)公司公務(wù)車輛進(jìn)行管理，實(shí)行審批登記制，建立車輛使用臺(tái)賬，明確了公務(wù)車輛管理、使用。經(jīng)自查，公司能夠嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，公司公務(wù)車輛燃油實(shí)行油卡制，一車一卡，每月底對(duì)燃油費(fèi)、行駛數(shù)有專人負(fù)責(zé)進(jìn)行核對(duì)，不存在公款報(bào)銷私家車燃油費(fèi)用問題；不存在公車私用、私車公養(yǎng)，使用公務(wù)用車探親會(huì)友、婚喪嫁娶、旅游購物；公司班子成員沒有既領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼，又在交通補(bǔ)貼保障范圍內(nèi)違規(guī)使用公務(wù)用車等情況。
（五）辦公用房方面。公司辦公用房面積均符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。公司領(lǐng)導(dǎo)干部和職工的辦公用房面積均未超過相關(guān)政策規(guī)定的上限。辦公用房裝修簡(jiǎn)潔實(shí)用，未使用高檔裝修材料、高檔家具進(jìn)行豪華裝修、高檔裝飾等情況。功能布局合理，滿足工作需要，不存在擅自改建、違規(guī)出租出借辦公用房等問題。
（六）考察、出差和會(huì)議方面。一是公司于2024年7月修訂了《xx公司差旅費(fèi)管理辦法（試行）》，公司外出考察、參加會(huì)議一般情況下都是在集團(tuán)公司的統(tǒng)一安排下進(jìn)行；個(gè)別外出考察、參加會(huì)議的情況嚴(yán)格執(zhí)行《xx公司差旅費(fèi)管理辦法（試行）》進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)審計(jì)部認(rèn)真審核原始單據(jù)、附件，確保每一份會(huì)計(jì)憑證的附件完整，嚴(yán)格執(zhí)行支出單據(jù)的流程管理，規(guī)范票據(jù)審批流程，層層審核，層層把關(guān)，所有支出單據(jù)由會(huì)計(jì)初審，部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審定，對(duì)簽字不完整、審核不規(guī)范票據(jù)不予支付、報(bào)銷。二是建立健全公務(wù)外出審批制度，公司干部職工出差一律實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)預(yù)算管理、支出；在自查時(shí)間段內(nèi)沒有無明確公務(wù)目的的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研、重復(fù)性考察等差旅活動(dòng)；無超標(biāo)準(zhǔn)住宿報(bào)銷現(xiàn)象；沒有未經(jīng)批準(zhǔn)出差，冒領(lǐng)差旅費(fèi)現(xiàn)象；沒有擅自擴(kuò)大差旅費(fèi)開支范圍和提支標(biāo)準(zhǔn)；不存在不按規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)：差旅費(fèi)發(fā)票票據(jù)來源合法，內(nèi)容完整合規(guī)。
