僅供學(xué)習禁止外傳用后刪除酷樂文行【會員資料僅供內(nèi)部交流使用，嚴禁外傳及用于商業(yè)用途，違者后果自負】人民政府黨組關(guān)于巡察XX國投公司黨委、城投公司整改進展情況的通報 酷樂文行整理，其他任何途徑。
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根據(jù)市委巡察工作的統(tǒng)一部署，XXXX年XX月XX日-XX月XX日，市委聯(lián)動巡察三組對XX縣XX國有資產(chǎn)投資有限公司黨委、XX省XX城投集團有限公司開展了專項巡察，并于XXXX年X月X日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改落實情況予以公布。
一、強化政治擔當，堅決扛起巡察整改政治責任
（一）提高政治站位，增強整改自覺。縣政府黨組始終把巡察整改作為檢驗“四個意識”的試金石，作為落實“兩個維護”的具體行動，不斷增強巡察整改的政治自覺、思想自覺和行動自覺。反饋會后，立即召開縣政府黨組會，認真學(xué)習領(lǐng)會巡察反饋意見，全面部署巡察整改工作，XX國投黨委迅速召開落實市委巡察整改工作部署大會，對巡察整改工作進行部署并明確要求，細化分解整改任務(wù)，進一步統(tǒng)一思想、凝聚認識，切實把思想和行動統(tǒng)一到市委巡察整改工作要求上來。X月XX日，縣委常委會專題聽取了關(guān)于落實市委聯(lián)動巡察三組對我縣國有企業(yè)專項巡察整改工作推進情況匯報，并就全力做好整改工作提出要求。
（二）強化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓緊壓實責任。縣政府黨組堅決擔負起督促被巡察黨組織認真落實巡察整改工作的主體責任，第一時間成立由縣人民政府縣長擔任組長，常務(wù)副縣長為常務(wù)副組長，分管縣領(lǐng)導(dǎo)為副組長的巡察整改推進工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)X個整改推進工作小組，分別由分管領(lǐng)導(dǎo)擔任工作小組組長，先后召開X次專題會議，研究協(xié)調(diào)推進整改相關(guān)工作。同時，被巡察單位積極擔負起整改工作的主體責任，XX國投黨委按照要求第一時間成立由黨委書記擔任組長的市委聯(lián)動巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，先后召開X次會議，各公司均成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的市委聯(lián)動巡察整改工作小組，專門負責巡察整改工作，共召開專題會議XX次。各相關(guān)部門主動承擔責任，加強協(xié)調(diào)、精心指導(dǎo)、嚴格監(jiān)督，推進整改工作有序開展。
（三）建立健全機制，狠抓整改落實。嚴格對照巡察反饋意見任務(wù)清單要求，督促被巡察單位每兩周召開X次領(lǐng)導(dǎo)班子會議，并根據(jù)需要不定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，及時聽取整改落實情況，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，統(tǒng)籌推進整改工作，確保整改任務(wù)有效落實。同時，建立督促檢查機制，由協(xié)調(diào)推進小組辦公室及派駐縣財政局紀檢監(jiān)察組聯(lián)合加強對整改進度的跟蹤，確保反饋問題“件件有整改、周周有進度”。
（四）突出標本兼治，鞏固整改實效。制定出臺《反饋意見的整改方案》，形成X大類XX項整改任務(wù)XXX條細化措施，并逐條明確責任主體、目標要求、完成時限，確保任務(wù)到人、責任到崗、措施到位。同時，堅持舉一反三，深挖根源，以點帶面，完善落實各項制度機制，扎緊制度的“籠子”，全面提升整改實效，推動XX國企各項事業(yè)再上新臺階。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）黨的建設(shè)滯后，領(lǐng)導(dǎo)作用弱化
關(guān)于“黨對國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)缺位”的問題
整改情況：一是加強黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。X月X日縣委常委會上專題聽取國企黨的建設(shè)工作匯報，研究部署縣屬國有企業(yè)黨建工作。二是配齊配強黨委班子成員。X月XX日，縣委常委會研究通過XX國投黨委委員擬任人選，X月XX日，XX國投黨委召開黨員大會選舉產(chǎn)生XX國投黨委書記和X名黨委委員。目前，XX國投黨委和下屬公司黨支部書記均由董事長擔任，實現(xiàn)“雙向進入、交叉任職”。三是完善國有企業(yè)黨組織設(shè)置。新成立中共XX縣XX項目區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司支部委員會、中共XX產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)合支部委員會X個黨支部；XX土樓景區(qū)旅游開發(fā)有限責任公司已于XXXX年X月XX日成立黨總支；因企業(yè)整合，XXXX土樓旅游投資集團有限公司黨支部于XXXX年X月XX日更名為XX土樓旅游投資集團有限公司黨支部。四是加強黨組織規(guī)范化、標準化建設(shè)。制定XX項黨建工作制度，將黨建工作寫入公司章程，嚴格落實“三會一課”、“三重一大”事項先經(jīng)黨組織研究討論后再提交董事會作出決定等制度，建立理論中心組學(xué)習制度，堅持每周開展集中學(xué)習和自學(xué)，全面加強黨員教育管理。針對“身為公司總經(jīng)理、黨員干部，對‘三重一大’制度落實不到位，缺少政治學(xué)習，公司員工紀律教育少，談心談話制度落實不到位”的問題，對負有直接領(lǐng)導(dǎo)責任的XX項目公司副總經(jīng)理進行批評教育。
關(guān)于“落實縣委、縣政府決策不到位”的問題
整改情況：國企人事管理方面：一是規(guī)范人員招聘方式。嚴格按照XX縣委、縣政府《關(guān)于深化國有企業(yè)人事制度改革的意見》（X委〔XXXX〕XX號）規(guī)定，決定從XXXX年起，采用委托第三方以社會公開招聘的方式進行縣屬國有企業(yè)人員招聘，企業(yè)根據(jù)公司年度人力資源需求狀況，制定人員招聘計劃和招聘方案，經(jīng)主管部門初審把關(guān)及縣人社局審核后，企業(yè)再報縣國有企業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準。目前，XX縣屬國有企業(yè)已制定出人員招聘計劃和招聘方案。二是嚴格國企領(lǐng)導(dǎo)選拔程序。依照（X委〔XXXX〕XX號）規(guī)定，做好國企股級干部任用，落實任前溝通，征求意見和報批報備等工作，進一步規(guī)范國企領(lǐng)導(dǎo)選拔程序。三是制定國企績效考核辦法。責成各國有企業(yè)（國投、旅投、城投）結(jié)合相關(guān)文件要求，制定相應(yīng)的績效考核方案，目前各公司已完成方案制定并正式實施。城投公司項目資金管理方面：一是規(guī)范工程管理。責令城投公司對項目前期立項、設(shè)計、預(yù)算及審核、招標、合同、施工管理、工程款支付、竣工驗收、結(jié)算、保證金收付等全過程進行梳理，并專門制定《工程管理制度》《工程建設(shè)項目內(nèi)控制度》，形成規(guī)范化管理，并責任到人，按章追責。二是加強財務(wù)管理。專門制定《財務(wù)管理辦法》，進一步加強和規(guī)范財務(wù)管理，要求規(guī)范記賬和嚴格監(jiān)管資金的收支，特別是嚴格按照合同條款審核資金撥付，重點把關(guān)各類款項支付的手續(xù)和憑證的真實性和完整性。三是全力追回資金。已對火車站站前廣場配套設(shè)施工程的三家中介造價及施工單位提起法律訴訟，其中對施工單位的法律訴訟被判敗訴，二審判決三家中介造價單位賠償城投公司XXX萬元，并于XXXX年X月XX日報請公安經(jīng)偵部門立案，全力開展該筆工程款追回工作。四是捋清違約責任。責成第三實驗小學(xué)出具書面相關(guān)情況說明，鑒于墊資方停止墊資后，未發(fā)現(xiàn)有造成經(jīng)濟損失，故未對墊資方的違約行為進行追究，對于后續(xù)未付的墊資款，將在進一步協(xié)調(diào)明確后，再給予支付。五是吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。督促城投公司認真吸取火車站項目苗木多支付工程款問題和第三實驗小學(xué)墊資建設(shè)項目墊資方未能按合同全額墊資問題的經(jīng)驗教訓(xùn)，舉一反三，建立和健全各項規(guī)章制度，若有違章行為將給予問責追責。目前，對相關(guān)責任人的追責，已提交紀檢監(jiān)察部門進行處理。
（二）企業(yè)管理和制度建設(shè)不到位的問題
關(guān)于“治理機制不順暢”的問題
整改情況：一是規(guī)范運作管理。制定出臺《XX國投公司投資融資監(jiān)督管理辦法》、《XX國投公司大額資金管理辦法》，同時，建立完善各子公司人財物和工程項目管理辦法，進一步理清XX國投公司和各子公司權(quán)責，規(guī)范公司運行管理機制。同時，加強對XX污水配套管網(wǎng)工程項目工程現(xiàn)場整改工作的監(jiān)督，力爭在今年XX月份通過驗收。二是規(guī)范人員配備。根據(jù)清理規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職有關(guān)規(guī)定和市委組織部通知要求，免去由領(lǐng)導(dǎo)干部擔任的XX省XX城投集團有限公司董事長（掛職）職務(wù)、XX鎮(zhèn)的XX項目公司董事長職務(wù)、XX鎮(zhèn)的XX產(chǎn)業(yè)集群公司董事長職務(wù)。同時，明確規(guī)定黨政干部事業(yè)科級干部不得在國有企業(yè)兼職，不再參與企業(yè)決策、管理、經(jīng)營、審批等公司業(yè)務(wù)。三是理清監(jiān)管職責。進一步明確項目建設(shè)指揮部和項目業(yè)主監(jiān)管職責。重點規(guī)范目前尚在運作的XX路項目指揮部、XX線項目指揮部、XX線項目指揮部和XX公司的關(guān)系，進一步明確雙方工作范疇和職責。四是強化監(jiān)督問責。對負領(lǐng)導(dǎo)責任的原XX鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長進行批評教育，主任科員宋開明已于XXXX年XX月因職務(wù)違法被開除黨籍、開除公職。
關(guān)于“市場化運營程度低”的問題
整改情況：一是加快公司轉(zhuǎn)型升級。按照國有企業(yè)改革要求，加快公司轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)制，督促企業(yè)制定投資計劃，將企業(yè)經(jīng)營效益納入年度績效考核，逐步建立起獨立市場主體，逐步提升公司經(jīng)營效益。二是加大融資資金市場化運作。著力開展XX國投公司AA信用評級和發(fā)行XX國投公司非公開企業(yè)債工作，不斷增強企業(yè)融資能力，逐步降低企業(yè)融資成本；三是積極參與市場化運營。XXXX年X月XX日成立XX商貿(mào)公司，作為XX國投全資子公司，推進商貿(mào)業(yè)務(wù)開展，目前已與XX公司簽訂銷售水泥協(xié)議，截至X月XX日銷售額為XXX萬元。城投公司積極參與XX縣城鄉(xiāng)供水一體化項目投資，與市屬企業(yè)合作投資成立XX縣水務(wù)有限公司，公司占有XX%股份，積極參與市場化運作。針對城投公司仍只承擔政府融資的平臺，融資資金均用于政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，且存在與縣財政資金互相調(diào)撥現(xiàn)象，截至XXXX年X月XX日賬面縣財政局借款XXXX萬元”。根據(jù)省巡視組對縣財政局反饋中體現(xiàn)我公司向縣財政局借款額為XXX萬元，我公司與縣財政局雙方存在互有往來款項。公司已與縣財政局就借款進行核實確認。下一步城投公司將與縣財政局就往來款項逐筆核實整改。今后，公司將嚴格按照財務(wù)規(guī)定，及時清結(jié)各類往來款項。
關(guān)于“制度不健全、執(zhí)行不嚴格”的問題
整改情況：一是建立完善制度。XX國投公司及各子公司進一步建立健全了相關(guān)制度，比如：XX國投新建立《商務(wù)接待工作的管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《大額資金管理辦法》等X項制度；XX公司、XX項目公司、XX城建公司等各子公司也分別建立完善內(nèi)控管理制度XX項。同時，組織開展相關(guān)制度學(xué)習會，加強對規(guī)章制度的學(xué)習，督促嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行。二是追回經(jīng)濟損失。XXXX年XX月XX日，XX城建公司通過調(diào)閱檔案資料，挽回了多支付的租賃費用XX萬元損失；XXXX年XX月X日，XX城建公司退還XX開發(fā)有限公司X部車輛；同時駕駛員XX使用公務(wù)車油卡私人加油XX次（已清退），合計XXXX元，三是嚴格制度執(zhí)行。嚴格落實企業(yè)相關(guān)制度，進一步規(guī)范接待、資金管理等各項工作；XX城建公司健全完善了《XX城建公司公務(wù)車輛管理使用制度》，城投公司新修訂《公司車輛管理制度》，并嚴格按照制度加強對車輛使用、維修、加油等管理，加強對駕駛員的制度教育。四是強化人員問責。對負領(lǐng)導(dǎo)責任的XX鎮(zhèn)主任科員、時任XX鎮(zhèn)人大主席進行批評教育；對負有領(lǐng)導(dǎo)責任的城投綜合部經(jīng)理、負有直接責任城投集團駕駛員責令作出書面檢查，原駕駛員于XXXX年X月被辭退。
（三）工程項目管理混亂，存在廉政風險
整改情況：一是抓好制度學(xué)習。組織學(xué)習工程建設(shè)管理和工程建設(shè)基本流程，切實做好《XX縣規(guī)范財政投資評審管理辦法》、《工程建設(shè)目標管理制度》等法律法規(guī)及工作流程的宣貫工作，切實提高相關(guān)人員專業(yè)素質(zhì)和能力水平。二是抓好問題整改。對巡察發(fā)現(xiàn)的無結(jié)算和預(yù)算審核、預(yù)算材料丟失及無法確認工期的項目逐一進行整改，目前，X個項目已完成預(yù)算審核、XX個項目已完成結(jié)算審核（另有XX個項目經(jīng)核查無需再進行結(jié)算審核）、X個項目已補預(yù)算審核資料、XX個項目已完成工期確認。三是抓好制度建設(shè)。制定《XX公司工程建設(shè)管理辦法》、健全完善《XX縣XX城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程實施管理辦法》等，進一步明確工程建設(shè)項目必須進行預(yù)算編制、審核與結(jié)算審核，明確涉及工程監(jiān)管、招投標、工程款支付以及合同管理等全面的流程管理，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，避免出現(xiàn)同樣的問題。四是強化人員問責。對負有直接責任的原火車站至XX線（XX村）公路工程項目指揮部辦公室主任、原交通局抽調(diào)到XX線指揮部辦公室技術(shù)員責令作出書面檢查；對負有領(lǐng)導(dǎo)責任的時任縣交通局副局長、時任XX鎮(zhèn)宣傳委員進行批評教育；對負有直接責任的原XX公司董事、副總經(jīng)理、XX質(zhì)押地項目征遷負責人進行批評教育，對負有領(lǐng)導(dǎo)責任的時任XX鎮(zhèn)人大主席進行提醒談話。
關(guān)于“小額工程存在違規(guī)招標”的問題
整改情況：一是嚴肅追責問責。已于X月中旬對負有直接責任的城投集團工程部經(jīng)理XX轉(zhuǎn)初核，對負有直接責任的黃智偉（XX項目公司職員）責令作出書面檢查。二是加強招投標管理。開展招投標制度學(xué)習培訓(xùn)，城投集團制定了《工程管理制度》及成立工程專項審核小組，對工程項目招投標特別是小額工程的招投標進行內(nèi)部審核監(jiān)督，防止出現(xiàn)小額工程違規(guī)招標等現(xiàn)象，進一步加強管理；XX項目公司完善細化招標細則，實行開標現(xiàn)場核驗證件、投標企業(yè)承諾制度和設(shè)立招投標公開監(jiān)督舉報電話等措施遏制圍標串標行為，確保招標投標活動和招標結(jié)果的公平、公正。
關(guān)于“招投標違法違規(guī)問題時有發(fā)生”的問題
整改情況：一是依法依規(guī)追責問責。認真核實這些項目當時招投標情況，并按相關(guān)規(guī)定對涉及招投標違法違規(guī)項目的相關(guān)人員做出相應(yīng)組織處理，對負有責任的集團工程部經(jīng)理XX已于X月中旬轉(zhuǎn)初核。二是全面清查招標項目。城投公司對XXXX年、XXXX年所有合同的履行情況，特別是保證金的收支、工程款的支付進行全面排查，并對違反招投標規(guī)定的項目立即予以整改。經(jīng)排查，未發(fā)現(xiàn)存在其他違反招投標規(guī)定的情況。同時，XX城建公司建設(shè)投資額超過XX萬元以上的XX個工程項目都是由XX高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委托XX縣XX鎮(zhèn)人民政府負責，并經(jīng)XX縣XX鎮(zhèn)人民政府集體研究后，由XX城建公司擔任業(yè)主，由XX高新區(qū)管委會負責出資。根據(jù)XXXX年X月X日XX縣人民政府、XX高新區(qū)管委會關(guān)于XX新區(qū)開發(fā)建設(shè)相關(guān)事項備忘錄，XX新區(qū)的規(guī)劃權(quán)限屬XX高新區(qū)，涉及的工程項目無法在XX縣立項。XX城建公司委托的招標代理單位在工程項目招投標中，就參照XX高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會《規(guī)范國有投資小規(guī)模工程招投標活動的管理措施》（X高管〔XXXX〕XX號）文件關(guān)于“XXXX年X月X日前，XXX萬元以下的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目，可采取直接委托、邀請招標、邀請比選；XXXX年X月X日起，限額從XXX萬元調(diào)整為XXX萬元”的規(guī)定，采取直接委托、邀請招標等方式進行簡易招標。三是健全完善工作制度。XX城建公司健全完善了《工程項目招投標管理辦法》，進一步規(guī)范工程項目招投標管理流程。城投公司成立工程審核專項小組，實行合同、協(xié)議審核會簽制度，嚴格按照招標文件及有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的時效內(nèi)及時簽訂合同、提交履約擔保金或銀行保函，提高投資效率。
關(guān)于“肢解項目違規(guī)發(fā)包”的問題
整改情況：一是嚴肅追責。對負有直接責任的集團工程部經(jīng)理XX進行嚴肅問責，已于X月中旬轉(zhuǎn)初核，對負有主要領(lǐng)導(dǎo)責任的集團副董事長兼總經(jīng)理責令作出書面檢查；對于工業(yè)大道附屬配套工程的問題，XX項目公司員工XX（非在編人員）已于XXXX年XX月被辭退并追究刑事責任。二是規(guī)范管理。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織員工深入學(xué)習《XX縣XX項目區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司工程建設(shè)目標管理制度》，并嚴格執(zhí)行，規(guī)范項目管理。三是舉一反三。全面排查其他工程項目，XX項目公司全面排查XX個工程項目，未發(fā)現(xiàn)存在項目肢解的情況，對存在類似問題的項目，堅決予以整改。
關(guān)于“工程造價審核不嚴”的問題
整改情況：一是調(diào)查核實情況。責令相關(guān)單位對未核減任何工程量和價格作出情況說明，城投公司XX路路燈改造工程使用的XX套單價為XXX元的LED投光燈，高于同時期同規(guī)格產(chǎn)品的市場價XXXXX元已向施工方追回；XX路保障性住房三期工程虛增馬尼拉草鋪設(shè)面積XXXm2，導(dǎo)致多支付工程款XX萬元，已向施工追回多支付工程款XX萬元；針對XX路保障性住房三期工程安裝XX套單價為XXXX元的路燈，高于同時期同規(guī)格產(chǎn)品的市場價的問題，今后公司將舉一反三，加強對工程項目的預(yù)算、預(yù)算審核、結(jié)算審核與市場價及信息價進行復(fù)核，避免出現(xiàn)結(jié)算審核價偏離市場價的問題。二是加強核查追繳。加強對工程項目的預(yù)算、預(yù)算審核、結(jié)算審核與市場價及信息價的復(fù)核。針對“XXXX河渠污水處理工程和XX污水處理工程，中介公司未核減任何工程量和價格，且同時期實施采用同款監(jiān)控系統(tǒng)，但預(yù)算審核單價差別大”的問題，XX城建公司責令XX建設(shè)工程管理項目有限責任公司對未核減任何工程量和價格作出情況說明，并與XX渠污水處理工程施工單位XX建設(shè)工程有限公司協(xié)商核減工程款，將該工程原監(jiān)控系統(tǒng)單價XXXX元/組核減至XX河渠污水處理項目的監(jiān)控系統(tǒng)單價XXX元/組，共挽回損失X萬元；完成對XX臨時過渡周轉(zhuǎn)房工程和XX水渠強化段水質(zhì)提升項目的結(jié)算審核工作，挽回損失XX萬元。三是健全完善制度。健全并完善《XX縣XX城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程項目工程款支付管理辦法》、《XX縣XX城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程實施管理辦法》等制度，嚴防此類情況再次發(fā)生。四是強化追責問責。對負有領(lǐng)導(dǎo)責任的時任XX鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長責令作出書面檢查；對負有領(lǐng)導(dǎo)責任的時任XX鎮(zhèn)黨委委員（掛職）、時任XX鎮(zhèn)黨委主任科員、時任XX鎮(zhèn)人大主席、時任XX鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長進行提醒談話。對負有責任的工程部人員責令作出書面檢查。
關(guān)于“工程資金監(jiān)管不到位”的問題
整改情況：一是加強學(xué)習教育。組織員工認真學(xué)習《工程目標管理制度》、《工程內(nèi)控制度》等文件，不斷規(guī)范工程管理，提高對合同履行全過程的審核把關(guān)能力。同時，通過調(diào)閱檔案資料，咨詢相關(guān)當事人了解工程撥付過程。對工程在巡察前已竣工并投入使用，未收取履約保證金、質(zhì)量保證金等問題，責成工程部、財務(wù)部在今后的工程項目中嚴格按合同收取。為避免漏收各類保證金，將由公司各部門人員組成的工程審核專項小組按照《工程內(nèi)控制度》，加強對合同履行全過程的審核把關(guān)，按合同約定收取履約保證金和質(zhì)量保證金。對于“船場XX城鎮(zhèn)防洪堤工程沒有按合同總額計算而是用分段完成工程量，支付工程款XX萬元，因交地原因采用本段已完成工程量支付工程款，導(dǎo)致在工程停工期間還支付工程款XX萬元”的問題，城投公司要求工程部加強對工程開工監(jiān)管，按時動工，工程進度款的支付必須嚴格按照合同約定的條款支付，不得以任何理由提前支付工程進度款，否則將嚴肅追責。二是建立健全制度。對巡察反饋問題進行梳理，研究制定《XX縣XX城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程項目工程款支付管理辦法》、《XX縣XX城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程項目檔案管理辦法》，確保工程項目資金按合同約定、工程項目進度節(jié)點撥付，規(guī)范資金運用以及工程項目檔案完整歸檔，防控合同風險。三是嚴格資金管理。嚴格要求工程審核專項小組對所有的合同條款逐條進行審核，明確相關(guān)事項，避免今后造成合同條款產(chǎn)生歧義。嚴格按照合同約定進行工程進度款支付，對于提前支付工程進度款，將嚴肅追責。同時，加強違規(guī)支付工程款追討，針對“工業(yè)大道附屬配套工程違規(guī)報支其他項目實施的土方工程X萬元”的問題，XX項目公司于XXXX年X月X日向XX建設(shè)有限公司討回違規(guī)支付的工程款X萬元。四是嚴肅追責處理。對負有直接責任的城投集團工程部副經(jīng)理XX轉(zhuǎn)初核，對負有直接責任的城投公司財務(wù)部經(jīng)理、城投公司工程部人員、XX公司財務(wù)部經(jīng)理責令作出書面檢查；對負有領(lǐng)導(dǎo)責任的時任縣交通局副局長、負有直接責任的XX項目區(qū)職員、XX公司工程部經(jīng)理進行批評教育。
關(guān)于“工程監(jiān)督管理不到位”的問題
整改情況：一是健全管理制度。XX項目公司制定《工程實施管理制度》，加強工程負責干部的廉潔自律教育。XX建設(shè)公司制定《工程建設(shè)管理辦法》，涵蓋工程項目建設(shè)流程、招投標管理辦法、安全生產(chǎn)管理辦法等內(nèi)容（共XX篇），規(guī)范工程建設(shè)管理；制定《指揮部和XX公司履行項目建設(shè)監(jiān)管及資金支付工作制度》，明確指揮部與XX建設(shè)公司對項目工程建設(shè)的履職界定。XX城建公司制定了《工程項目招投標管理辦法》，健全完善《工程實施管理辦法》。城投集團制定《工程管理制度》，成立工程專項審核小組、工程檔案管理工作小組等兩個由多部門人員組成的專項審核監(jiān)督小組，加強和規(guī)范工程項目監(jiān)管。同時要求工程部駐現(xiàn)場管理人員確實履行工程職責，對管理不力人員將嚴肅問責追責。二是規(guī)范項目流程。對符合小于XX萬元的小額工程將按照相關(guān)規(guī)定，采用公開招標以外形式確定中標單位；對小額、零星的工程項目將嚴格按照工程項目建設(shè)程序的流程和《工程建設(shè)項目內(nèi)控制度》的相關(guān)規(guī)定進行，對工程招標、合同簽訂、施工、結(jié)算等全過程進行規(guī)范管理。三是加強內(nèi)業(yè)管理。安排相關(guān)人員到項目現(xiàn)場復(fù)核，補齊驗收整改資料，對驗收內(nèi)業(yè)資料的整理與工程竣工同步歸檔，并對項目資料的完整性進行檢查復(fù)核。四是強化審核核算。及時跟進已竣工未結(jié)算審核項目，所有國有投資的工程建設(shè)項目必須進行結(jié)算審核，屬于財政評審中心預(yù)結(jié)算審核范圍外的，委托第三方進行審核，確保工程結(jié)算金額準確無誤。針對“草坂村陳年垃圾簡易填埋清運項目存在”的問題，XX城建公司積極對接相關(guān)單位收集工程量資料，重新核實工程量，并委托第三單位結(jié)算審核，完成工程量的認定，根據(jù)合同約定據(jù)實核退工程款，共挽回了XX萬元損失。五是強化追責問責。已于X月中旬對負有領(lǐng)導(dǎo)責任的城投集團工程部經(jīng)理XX、負有直接責任的集團工程部副經(jīng)理XX轉(zhuǎn)初核；對負有領(lǐng)導(dǎo)責任的時任XX城建公司副總經(jīng)理、負有直接責任的原火車站至XX線（XX村）公路工程項目指揮部辦公室主任、原交通局抽調(diào)到XX線指揮部辦公室技術(shù)員、城投集團征遷部主辦、城投公司工程部人員責責令作出書面檢查；對負有直接責任的XX項目公司職員進行批評教育。
（四）關(guān)于財務(wù)管理不健全的問題
關(guān)于“資金管理不規(guī)范”的問題
針對“現(xiàn)金管理不規(guī)范”的問題
整改情況：一是及時繳還到位。城投公司個人保管的安置戶入戶門補償款，已于XXXX年X月X日全部繳還公司財務(wù)管理，對違反財務(wù)現(xiàn)金管理制度的經(jīng)辦人和財務(wù)人員，公司進行了嚴肅批評教育。二是嚴格財務(wù)現(xiàn)金管理。嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定要求，加強城投公司財務(wù)現(xiàn)金管理，督促公司財務(wù)人員認真履行財務(wù)職責，落實日常監(jiān)督審核管理制度。
針對“閑置資金管控不嚴”的問題
整改情況：一是注銷閑置賬戶。責令城投公司對全部XX個銀行賬號進行梳理，并于XXXX年X月XX日前注銷XX中成村鎮(zhèn)銀行、郵儲銀行等X個無業(yè)務(wù)往來或業(yè)務(wù)往來較少的賬戶。目前僅保留城投公司業(yè)務(wù)需要的X個賬戶（含貸款專用戶、扶貧資金專用戶、工會專用戶等）。二是嚴格賬號管理。今后，我縣將按照上級部門的規(guī)定執(zhí)行，嚴格控制國有企業(yè)銀行賬戶的開設(shè)，對發(fā)現(xiàn)閑置的賬號，及時進行清理和注銷。
針對“財務(wù)報支不規(guī)范”的問題
整改情況：一是加強人員問責。對負有直接領(lǐng)導(dǎo)責任的時任XX鎮(zhèn)人大主席進行批評教育；對負有直接責任的公司出納進行提醒談話。二是規(guī)范報支手續(xù)。完善制定了《XX縣XX建設(shè)開發(fā)有限公司現(xiàn)金管理制度》、《XX縣XX城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司財務(wù)報賬管理辦法》，進一步加強管理，規(guī)范公司財務(wù)報支流程、手續(xù)，組織財務(wù)人員學(xué)習《會計法》、《會計準則》等財務(wù)管理制度，進一步提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
關(guān)于“財務(wù)管理混亂”的問題
針對“財務(wù)記賬不規(guī)范”問題
整改情況：一是抓好問題整改。責令城投公司對三個工程項目財務(wù)管理問題進行核實處理，其中，對多列支的XX規(guī)劃路五市政道路工程款XX萬元進行調(diào)賬沖減，已于XXXX年XX月完成整改；對預(yù)付電力公司XX文化城道路與橋梁工程臨時變壓器押金及租金XX萬元進行結(jié)算，其中XXX萬元經(jīng)財務(wù)核實為項目建設(shè)變壓器租金，已調(diào)賬計入項目建設(shè)成本，另外的XXX萬元變壓器押金，縣供電有限公司已于XXXX年X月XX日退還城投公司；對XX西城市綜合體項目XXX萬元票據(jù)進行補簽經(jīng)辦人。二是嚴格財務(wù)管理。進一步加強城投公司財務(wù)管理，要求公司嚴格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度，按照企業(yè)會計準則規(guī)范賬目列支、往來賬款、成本核算等方面的記賬，強化對公司合同、款項收支、費用報支、審批手續(xù)等的審核監(jiān)督，進一步完善各項財務(wù)管理制度。三是加強學(xué)習教育。城投公司完善制定了《關(guān)于進一步加強公司財務(wù)管理及規(guī)范財務(wù)行為的實施辦法》，要求公司財務(wù)人員加強對各項財務(wù)制度和《企業(yè)會計準則》的學(xué)習和運用，進一步提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。城投公司財務(wù)未按規(guī)定列支，往來賬不清，審批手續(xù)不完整，存在較多隱患，對負有直接領(lǐng)導(dǎo)責任的集團綜合部經(jīng)理兼財務(wù)部經(jīng)理、負有直接責任的XX公司財務(wù)部經(jīng)理責令作出書面檢查。
針對“固定資產(chǎn)登記不規(guī)范”問題
整改情況：一是健全固定資產(chǎn)管理制度。責令縣屬國企研究制定了《XX國投公司固定資產(chǎn)管理制度》、《XX縣XX建設(shè)開發(fā)有限公司固定資產(chǎn)采購與管理辦法》、《XX縣XX城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》、《XX縣XX項目區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司固定資產(chǎn)管理制度》等管理制度，加強對國有公司固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制和管理。二是全面開展固定資產(chǎn)盤查。責成XX國投、XX發(fā)展、勞務(wù)派遣、XX建設(shè)、XX城建、XX項目等國有公司全面開展固定資產(chǎn)梳理、排查，核實固定資產(chǎn)使用情況并登記造冊。排查工作已于XXXX年X月份全部完成。三是提醒談話。針對“XX縣勞務(wù)派遣公司XXXX年X月購入的電腦和打印機合計XX萬元未做固定資產(chǎn)登記”的問題，對勞務(wù)派遣公司經(jīng)理進行提醒談話。
（五）違反中央八項規(guī)定精神問題仍有發(fā)生
