一、本單位重點(diǎn)工作完成情況 1.深入貫徹上級(jí)決策部署，扎實(shí)做好疫情防控工作 2020年，審計(jì)處深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于疫情防控的重要講話重要指示精神，全面落實(shí)教育部黨組、XX市。
一、本單位重點(diǎn)工作完成情況
1.深入貫徹上級(jí)決策部署，扎實(shí)做好疫情防控工作
2020年，審計(jì)處深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于疫情防控的重要講話重要指示精神，全面落實(shí)教育部黨組、XX市委和學(xué)校疫情防控工作要求，在學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞疫情防控開(kāi)展工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，做好疫情防控期間的本職工作。
2.真抓實(shí)學(xué)注重實(shí)效，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化
2020年，審計(jì)處黨小組作為紀(jì)監(jiān)審巡標(biāo)黨支部的一員，堅(jiān)持每月組織X次專(zhuān)題學(xué)習(xí)，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和學(xué)校黨委的決議和有關(guān)會(huì)議精神。通過(guò)參加專(zhuān)題組織生活會(huì)、專(zhuān)題輔導(dǎo)講座，觀看紀(jì)念抗美援朝70周年紀(jì)錄片《英雄》等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，審計(jì)處黨員干部進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”和“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，提高政治定力和政治能力。
3.充分履行職責(zé)擔(dān)當(dāng)，積極完成學(xué)校組織部門(mén)安排的離任干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
2020年X月，按教育部相關(guān)文件規(guī)定，依照學(xué)校黨委工作安排，審計(jì)處成立了審計(jì)工作組，對(duì)新提任學(xué)校黨委副書(shū)記XXX同志、副校長(zhǎng)XXX同志原任職務(wù)期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和評(píng)價(jià)。審計(jì)工作組克服了疫情期間的工作困難，對(duì)被審計(jì)單位的重大經(jīng)濟(jì)決策、重要合同、會(huì)議紀(jì)要和有關(guān)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核，對(duì)固定資產(chǎn)使用情況進(jìn)行抽查審計(jì)，對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)合法性進(jìn)行審計(jì)，編制工作底稿，在綜合分析的基礎(chǔ)上，提交經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿，出具了正式經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。
4.積極穩(wěn)妥完成20XX年度預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)
依據(jù)《教育部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見(jiàn)》（教財(cái)[20XX]XX號(hào)）組織對(duì)學(xué)校20XX年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)我校收入預(yù)算、支出預(yù)算執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行情況、內(nèi)部控制制度建立健全及國(guó)有資產(chǎn)管理情況等進(jìn)行審計(jì)，出具了審計(jì)報(bào)告。同時(shí)根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)出具整改建議通知書(shū)并送達(dá)相關(guān)單位，對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極推進(jìn)，落實(shí)責(zé)任單位，督促推動(dòng)整改。
5.規(guī)范管理，不斷加強(qiáng)和完善學(xué)校內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)
為進(jìn)一步建立健全學(xué)校內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作，提升學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)牢底線思維和紅線意識(shí)，審計(jì)處根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合我校實(shí)際，修訂了《XXXX大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，制定了《XXXX大學(xué)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用管理辦法》《XXXX大學(xué)二級(jí)單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示清單》。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)完成學(xué)校各類(lèi)基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)任務(wù)
根據(jù)年度工作計(jì)劃，完成西浴室改造工程施工招標(biāo)文件及清單、控制價(jià)審核;組織開(kāi)展了新建食堂公寓專(zhuān)業(yè)分包工程和校醫(yī)院改造項(xiàng)目總包及專(zhuān)業(yè)分包工程結(jié)算審核工作，制定結(jié)算審計(jì)實(shí)施方案，重點(diǎn)審查結(jié)算資料的真實(shí)性、合規(guī)性和效益性。
7.精心組織完成各類(lèi)修繕工程結(jié)算審計(jì)工作
按照學(xué)校管理規(guī)定，審計(jì)處對(duì)學(xué)校各部門(mén)牽頭完成的、單項(xiàng)造價(jià)X萬(wàn)元以上修繕工程項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)全覆蓋，重點(diǎn)對(duì)修繕項(xiàng)目資金使用的真實(shí)性、合法性，以及項(xiàng)目招標(biāo)、合同、協(xié)議的執(zhí)行情況實(shí)施全覆蓋審計(jì)。
8.圓滿完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作
根據(jù)上級(jí)工作安排，按照《教育部直屬高校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制指南》以及內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)要求，審計(jì)處認(rèn)真履行內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組職責(zé)，在學(xué)校內(nèi)控建設(shè)基礎(chǔ)上，開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,提交了內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。
